| 项目绩效目标表 |
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| 单位：万元 |
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 业务装备经费 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 专项资金项目 | 135.00 | 通过有计划、分步骤地实施装备更新，进一步实现人民检察院业务装备建设的标准化、规范化配置，提高业务能力。 | 产出指标 | 质量指标 | 设备调试运行验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 设备故障率 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 7.5 |
| 数量指标 | 采购专用设备数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 台 | 7.5 |
| 采购通用设备数量 | 正向 | 大于等于 | 50 | 台 | 7.5 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 正向 | 大于等于 | 135 | 万元 | 4 |
| 专用设备采购成本 | 反向 | 小于等于 | 11.67 | 万元每台 | 3 |
| 通用设备采购成本 | 反向 | 小于等于 | 2 | 万元每台 | 3 |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 设备购置完成时间 | 定性 |
| 11月底之前 |
| 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 正向 | 等于 | 100 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 推动人民检察院业务装备建设的标准化规范化配置 | 定性 |
| 长期 |
| 15 |
| 社会效益 | 提高工作效率 | 定性 |
| 提高 |
| 15 |
| 办案（业务）经费 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 专项资金项目 | 308.00 | 保障日常办案业务需要，充分发挥部门职能，进一步提高办公效率。 | 产出指标 | 质量指标 | 年度结案率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 |
| 资金使用合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | % | 8 |
| 数量指标 | 办结案件数量 | 正向 | 大于等于 | 70 | 件 | 8 |
| 受理案件数量 | 正向 | 大于等于 | 100 | 件 | 7 |
| 时效指标 | 案件办理及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 |
| 资金下达及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 |
| 成本指标 | 平均受理案件成本 | 正向 | 大于等于 | 3.08 | 万元每件 | 3 |
| 平均办结案件本 | 正向 | 大于等于 | 4.4 | 万元每件 | 3 |
| 项目总成本 | 正向 | 大于等于 | 308 | 万元 | 4 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升人民检察院业务能力 | 定性 |
| 有效提升 |
| 15 |
| 可持续影响 | 加强社会主义法制建设 | 定性 |
| 持续加强 |
| 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办案人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 10 |
| 政法部门维修改造经费 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 专项资金项目 |
| 通过对基础设施的改造，进一步改善办公条件，保障部门工作的顺利运行。 | 效益指标 | 可持续影响 | 保障法治建设工作顺利开展 | 定性 |
| 提高 |
| 15 |
| 社会效益 | 提高社会主义法治建设 | 定性 |
| 提高 |
| 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 |
| 产出指标 | 成本指标 | 运行成本 | 反向 | 小于等于 | 300 | 万 | 5 |
| 改造总成本 | 反向 | 小于等于 | 300 | 万 | 5 |
| 时效指标 | 工程按时完工率 | 正向 | 大于等于 | 99 | % | 5 |
| 改造完成时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 月 | 5 |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 正向 | 大于等于 | 99 | % | 7.5 |
| 工程验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7.5 |
| 数量指标 | 总体实施改造项目数量 | 正向 | 大于等于 | 6 | 项 | 7.5 |
| 维修维护面积 | 反向 | 小于等于 | 10000 | 平方米 | 7.5 |
| 绩效奖金 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 工资福利支出 | 44.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 其他工资福利支出 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 工资福利支出 | 17.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 住房公积金 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 工资福利支出 | 84.56 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工资津补贴等 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 工资福利支出 | 717.73 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工伤生育失业等其他社保缴费 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 工资福利支出 | 1.04 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 公务员医疗保险缴费 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 工资福利支出 | 20.77 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 工资福利支出 | 38.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 职业年金缴费 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 工资福利支出 | 39.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 基本养老保险缴费 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 工资福利支出 | 78.78 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 法检院聘用制书记员保障经费 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 编制外长期聘用人员工资 | 164.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 编外聘用人员支出 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 编制外长期聘用人员工资 | 83.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 职工福利费 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 公用经费 | 15.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 公务交通补贴 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 公用经费 | 36.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 一般公用经费 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 公用经费 | 64.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 工会经费 | 776001-扎赉特旗人民检察院 | 公用经费 | 12.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 合 计 |
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| 1,862.15 |
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| 口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 |
