| 时间：2025-02-06 作者： 新闻来源： 【字号：大 | 中 | 小】
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| 表11 |
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| 项目绩效目标表 |
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|
单位：元 |
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| 项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
| 业务装备经费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
32-专项资金项目 |
1,030,700.00 |
保障我院日常办公办案装备需要，充分发挥部门职能，进一步提高办公效率，让全院干警在得到良好保障的办公氛围中工作。 |
满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
10 |
|
| 效益指标(30分) |
可持续影响 |
推动人民检察院业务装备建设的标准化规范化配置 |
定性 |
|
长期 |
|
15 |
|
| 社会效益 |
提升工作效率定性 |
定性 |
|
有效提升 |
|
15 |
|
| 产出指标(50分) |
成本指标 |
车辆购置成本 |
反向 |
小于等于 |
12 |
万元 |
5 |
|
| 质量指标 |
政府采购率 |
正向 |
大于等于 |
30 |
% |
7.5 |
|
| 成本指标 |
办公设备购置成本 |
反向 |
小于等于 |
90 |
万元 |
5 |
|
| 数量指标 |
车辆采购数量 |
反向 |
小于等于 |
1 |
台 |
7.5 |
|
| 质量指标 |
设备验收合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
7.5 |
|
| 时效指标 |
采购计划完成时间 |
定性 |
|
11月底之前 |
|
5 |
|
| 设备验收及时率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
5 |
|
| 数量指标 |
办公设备采购数量 |
正向 |
大于等于 |
10 |
台 |
7.5 |
|
| 办案（业务）经费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
32-专项资金项目 |
3,239,300.00 |
保障我院日常办公办案业务需要，充分发挥部门职能，进一步提高办公效率，让全院干警在得到良好保障的办公氛围中工作。 |
产出指标(50分) |
时效指标 |
法定审限内结案率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|
| 质量指标 |
年度结案率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
7 |
|
| 数量指标 |
办结案件数量 |
正向 |
大于等于 |
70 |
件 |
8 |
|
| 时效指标 |
案件办理及时率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 |
|
| 质量指标 |
一审案件改判率 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
8 |
|
| 数量指标 |
受理案件数量 |
正向 |
大于等于 |
100 |
件 |
7 |
|
| 满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
办案人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
|
| 效益指标(30分) |
可持续影响 |
加强社会主义法制建设 |
定性 |
|
持续加强 |
|
15 |
|
| 社会效益 |
提升人民检察院业务能力 |
定性 |
|
有效提升 |
|
15 |
|
| 产出指标(50分) |
成本指标 |
其他类成本 |
反向 |
小于等于 |
170.93 |
万元 |
2 |
|
| 差旅费成本 |
反向 |
小于等于 |
40 |
万元 |
2 |
|
| 办公费成本 |
反向 |
小于等于 |
40 |
万元 |
2 |
|
| 公务用车运行维护费成本 |
反向 |
小于等于 |
43 |
万元 |
2 |
|
| 委托业务成本 |
反向 |
小于等于 |
30 |
万元 |
2 |
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| 绩效奖金 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
785,952.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 其他工资福利支出 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
172,800.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 住房公积金 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
923,035.56 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 工资津补贴等 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
7,456,234.62 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 工伤失业等其他社保缴费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
10,761.58 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 公务员医疗保险缴费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
215,231.64 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 职工基本医疗保险缴费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
398,685.93 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 职业年金缴费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
430,997.35 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 基本养老保险缴费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
861,994.69 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 法检院聘用制书记员保障经费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
19-编制外长期聘用人员工资 |
1,640,000.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 编外聘用人员支出 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
19-编制外长期聘用人员工资 |
800,000.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 职工福利费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
21-公用经费 |
189,483.39 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 公务交通补贴 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
21-公用经费 |
379,800.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 一般公用经费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
21-公用经费 |
640,000.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 产出指标(50分) |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 工会经费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
21-公用经费 |
137,666.71 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
| 合 计 |
|
|
19,312,643.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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