| 表11 |
| 项目绩效目标表 |
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单位：万元 |
| 项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
| 业务装备经费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
32-专项资金项目 |
140.00 |
保障我院日常办公办案装备需要，充分发挥部门职能，进一步提高办公效率，让全院干警在得到良好保障的办公氛围中工作。 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
办公设备购置平均成本 |
反向 |
小于等于 |
1.50 |
万元/台 |
5 |
| 办公设备购置总成本 |
反向 |
小于等于 |
140.00 |
万元 |
5 |
| 数量指标 |
办公设备采购数量 |
正向 |
大于等于 |
123.00 |
台 |
7.5 |
| 设备采购完成率 |
正向 |
等于 |
100.00 |
% |
7.5 |
| 时效指标 |
设备验收时限 |
反向 |
小于等于 |
5.00 |
工作日内 |
5 |
| 采购设备时间 |
反向 |
小于等于 |
11.00 |
月 |
5 |
| 质量指标 |
当年购入业务装备投入使用率 |
正向 |
等于 |
100.00 |
% |
5 |
| 设备故障率 |
反向 |
小于等于 |
10 |
% |
5 |
| 设备验收合格率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
5 |
| 效益指标(30分) |
可持续影响 |
办公设备使用年限 |
正向 |
大于等于 |
5.00 |
年 |
10 |
| 推动人民检察院业务装备建设的标准化规范化配置 |
定性 |
|
长期 |
|
10 |
| 社会效益 |
提升工作效率 |
定性 |
|
有效提升 |
|
10 |
| 满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
使用人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
10 |
| 办案（业务）经费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
32-专项资金项目 |
285.00 |
保障我院日常办公办案业务需要，充分发挥部门职能，进一步提高办公效率，让全院干警在得到良好保障的办公氛围中工作。 |
产出指标(50分) |
成本指标 |
其他类成本 |
反向 |
小于等于 |
184.00 |
万元 |
2 |
| 办公费成本 |
反向 |
小于等于 |
31.00 |
万元 |
3 |
| 办案用车运行维护费支出 |
反向 |
小于等于 |
40.00 |
万元 |
2 |
| 委托业务成本 |
反向 |
小于等于 |
30 |
万元 |
3 |
| 数量指标 |
公益诉讼立案数 |
正向 |
大于等于 |
65 |
件 |
5 |
| 办案用车维护数量 |
正向 |
大于等于 |
10.00 |
台 |
5 |
| 民事执行活动监督提出检察建议数 |
正向 |
大于等于 |
35 |
件 |
5 |
| 时效指标 |
办案用车维修维护平均周期 |
反向 |
小于等于 |
2.00 |
日 |
3 |
| 受理公益案件处理时限 |
反向 |
小于等于 |
3.00 |
日 |
4 |
| 民事执行活动监督提出建议上报时限 |
反向 |
小于等于 |
3.00 |
日 |
3 |
| 质量指标 |
公益诉讼立案率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
5 |
| 办案用车维修维护合格率 |
正向 |
大于等于 |
98.00 |
% |
5 |
| 民事执行活动监督提出建议准确率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
5 |
| 效益指标(30分) |
可持续影响 |
加强社会主义法制建设 |
定性 |
|
长期 |
|
15 |
| 社会效益 |
认真履行法律监督职能 |
定性 |
|
有效保障 |
|
15 |
| 满意度指标(10分) |
服务对象满意度 |
在职员工满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
| 绩效奖金 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
44.36 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 其他工资福利支出 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
16.99 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 住房公积金 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
90.06 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 工资津补贴等 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
760.23 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 工伤失业等其他社保缴费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
1.14 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 公务员医疗保险缴费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
22.75 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 职工基本医疗保险缴费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
42.09 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 职业年金缴费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
44.17 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 基本养老保险缴费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
11-工资福利支出 |
88.33 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 法检院聘用制书记员保障经费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
19-编制外长期聘用人员工资 |
164.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 编外聘用人员支出 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
19-编制外长期聘用人员工资 |
80.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 职工福利费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
21-公用经费 |
18.94 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 公务交通补贴 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
21-公用经费 |
37.62 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 一般公用经费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
21-公用经费 |
64.00 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
| 工会经费 |
776001-扎赉特旗人民检察院 |
21-公用经费 |
13.76 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
| 效益指标(30分) |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|
|
|
1,913.44 |
|
|
|
|
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|
|
|
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